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贵州省公安厅2015年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:贵州省公安厅门户网 发布时间:2016年09月01日17:32 字体: 分享
索引号  GZGA-0000E-2016-00002 生成日期  2016-09-01 发文日期  2016-09-01
文件编号  2016090114249 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  贵州省公安厅 公开范围  面向全社会 信息分类  财政信息
公开程序  部门编制经办公室审核后公开主动公开 公开方式  主动公开 是否有效  是

  一、 贵州省公安厅概况

  (一) 主要职能

  贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。主要是职责是:

  1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章,组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

  2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,拟定对策,及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息,并提出处理建议。

  3.组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作,指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

  4.组织实施公安科学技术工作,拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

  5.领导和管理全省公安消防、警卫部队,对边防部队进行协调管理,按规定权限对省内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

  6.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策,拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全省公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

  7.领导本省辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

  8.承办省人民政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  贵州省公安厅2015年度决算编制范围包括内设指挥中心(办公室)、警务保障部、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、现役工作办公室、边防管理、警卫等机构。下属的消防总队、交警总队、警官职业学院为独立核算单位,不在2015年度决算公开范围内。

  二、 贵州省公安厅2015年度部门决算表(附件1)

  三、贵州省公安厅2015年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  贵州省公安厅2015年度收支决算总计98,339.69万元,与2014年相比,减少6,441.30万元,降低6.15%。主要原因是年初结转和结余资金减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计67,093.92万元,其中:财政拨款收入64,102.17万元,占95.54%;其他收入2,991.75万元,占4.46%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计56,175.52万元,其中:基本支出16,972.96万元,占30.21%;项目支出39,202.56万元,占69.79%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省公安厅2015年度财政拨款收支决算总计90,175.00万元。与2014年相比,减少6,949.24万元,降低7.16%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省公安厅2015年度一般公共预算财政拨款支出54,217.77万元,占本年支出合计的96.51%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9,919.51万元,降低15.47%。主要原因是项目支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省公安厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出53,587.05万元,占98.84%;住房保障(类)支出630.72万元,占1.16%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省公安厅2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为49,414.92万元,支出决算为54,217.77万元,完成当年预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金,二是省财政转拨中央转移支付资金。其中:

  (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为11,557.58万元(含公积金630.72万元),支出决算为16,167.33万元,完成当年预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动及2015年度基本工资标准调整,产生追加预算经费;二是按规定使用以前年财政拨款结转资金。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为16,509.00万元,支出决算为10,642.51万元,完成当年预算的64.46%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目建设周期大于一年,将项目经费结转到下年使用。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为268.00万元,支出决算为825.84万元,完成当年预算的308.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金,二是省财政转拨中央转移支付打防打拐资金。

  (4)公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。当年预算为0万元,支出决算为37.01万元。决算数大于预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

  (5)公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。当年预算为0万元,支出决算为445.36万元。决算数大于预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

  (6)公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)。当年预算为0万元,支出决算为199.80万元。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金,二是省财政转拨中央转移支付大案、要案补助经费。

  (7)公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。当年预算为6,805万元,支出决算为5,443.74万元,完成当年预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是:出入境证照经费年初财政只是预下达,拨付时按出入境证照上缴数及成本比例进行核拨,本年度实际拨付数小于预算下达数。

  (8)公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为56.50万元。决算数大于预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

  (9)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。当年预算为1,000.00万元,支出决算为7,126.87万元,完成当年预算的712.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金,二省财政转拨中央禁毒专款。

  (10)公共安全支出(类)公安(款)网络侦探管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为29.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

  (11)公共安全支出(类)公安(款)居民身份管理(项)。当年预算为6,443.50万元,支出决算为6,008.35万元,完成当年预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是:户口簿、居民身份证经费年初财政只是预下达指标数,拨付时按上缴证照费和成本比例进行核拨,年内户口簿、居民身份证实际拨付数小于年初预算下达数。

  (12)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。当年预算为2,537.24万元,支出决算为14.04万元,完成当年预算的0.55%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目建设周期大于一年,将项目经费结转到下年使用。

  (13)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。当年预算为3,500.00万元,支出决算为53.69万元,完成当年预算的1.53%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目建设周期大于一年,将项目经费结转到下年使用。

  (14)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。当年预算为151.60万元,支出决算为174.91万元,完成当年预算的115.38%。决算数大预算数的主要原因是:人员变动及2015年度基本工资标准调整,追加预算。

  (15)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为1,033.00元,支出决算为6,362.10万元,完成当年预算的615.89%。决算数大预算数的主要原因是:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

  (16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为0万元,支出决算为630.72万元。决算数大预算数的主要原因是:年初预算功能科目为公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省公安厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出16,972.96万元,其中:人员经费13,969.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费3,003.20万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工作购置等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算517.13万元,比上年增加75.32万元,增长17.05%,增加原因是因公出国(境)增加。其中,因公出国(境)费支出188.38万元,占36.43%,比上年增加141.19万元,增长299.19%,增加原因是国际反恐形势严峻,为增强国际间交流学习,提高公共安全保障能力,公安部根据业务工作情况,组织多批次专项考察学习,并严格招按照相关程序逐级报批。公务用车购置及运行费支出253.71万元,占49.06%,比上年减少64.58万元,降低20.29%,降低原因一是公务车改革,二是单位严格车辆管理,有效降低车辆运行维护费。公务接待费支出75.04万元,占14.51%,比上年减少1.29万元,降低1.69%,减少原因是单位严格公务接待管理,有效控制公务接费用。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出188.38万元。贵州省公安厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组12个,累计47人次。开支内容包括交通费、培训费。

  2.公务用车购置及运行维护费253.71万元,其中,公务用车运行维护费253.71万元。主要用于车辆保险、维护、燃油等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为357辆。

  3.公务接待费75.04万元。具体是:

  国内公务接待支出70.04万元,主要是接待公安部、各省公安系统交流调研考察。贵州省公安厅2015年国内接待98批次,累计1176人次。(说明:接待人数中未含陪餐人员数;接待对象因工作需要来黔,有时会产生连续接待几餐情况。)

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省公安厅2015年无政府性基金预算财政拨款收支。

  (九)其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2015年贵州省公安机机关运行经费3,003.20万元,比2014年减少224.26万元,降低6.95%,主要原因是单位加强内部控制,有效降低机关运行经费。

  2.政府采购支出情况

  2015年度贵州省公安厅政府采购支出总额4,920.24万元,其中政府采购货物支出2,680.87万元、政府采购工程支出1,882.21万元、政府采购服务支出357.16万元。授予中小企业合同金额1,301.58万元,占政府采购支出总额的26.45%。

  3.国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,贵州省公安厅共有车辆357辆,其中:副部(省)级及以上领导用车1辆、一般公务用车113辆、一般执法执勤用车243辆;单位价值200万元以上大型设备12台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公作支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十一)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

  (十二)公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

  (十三)公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):反映各级公安机关开展打击刑 事犯罪活动的支出。

  (十四)公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

  (十五)公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

  (十六)公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项):反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

  (十七)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

  (十八)公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项):反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

  (十九)公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

  (二十)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

  (二十一)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

  (二十二)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映阶除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  (二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金附件。

  附件:贵州省公安厅2015年度部门决算表

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